Пов’язані документи
Історія документу
Публікація документу
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(двадцять сьома сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
| 21.02.2019 | м. Костопіль | №1011 |
| Про звіт щодо виконання міського бюджету м. Костопіль за 2018 рік |
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік, відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та податків міської ради,
міська рада –
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік.
По загальному фонду:
- по доходах в сумі 60 742,8 тис. грн.;
- по видатках в сумі 49 802,20 тис. грн.
По спеціальному фонду:
- по доходах в сумі _4 333,9 тис. грн.;
- по видатках в сумі _18 226,7 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та податків (голова Філімонюк А.А.).
Міський голова Є. ДЕНИСЮК
Додаток №1
до рішення Костопільської міської ради
№1011 від 21 лютого 2019 року
Звіт виконання доходів загального фонду міського бюджету за 2018 рік
|
Код бюджетної класифікації |
Найменування |
Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін |
Виконано з початку 2018 року |
Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2018р. /+ - тис. грн../ |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
100000 |
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ |
37545,1 |
38307,2 |
762,1 |
|
110200 |
Податок на прибуток підприємств |
28,6 |
26,3 |
-2,3 |
|
130000 |
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів |
1094,8 |
1096,0 |
1,2 |
|
140000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
7650,0 |
7747,3 |
97,3 |
|
180000 |
Місцеві податки і збори |
28771,7 |
29437,6 |
665,9 |
|
200000 |
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ |
1274,9 |
1306,6 |
31,7 |
|
210000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
60,0 |
34,8 |
-25,2 |
|
220000 |
Адмістративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
1209,4 |
1261,1 |
51,7 |
|
240000 |
Інші неподаткові надходження |
5,5 |
10,7 |
5,2 |
|
300000 |
Доходи від операцій з капіталом |
83,0 |
83,0 |
- |
|
РАЗОМ ДОХОДІВ |
38903,0 |
39696,8 |
793,8 |
|
|
400000 |
Офіційні трансферти |
21046,0 |
21046,0 |
- |
|
900103 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ |
59949,0 |
60742,8 |
793,8 |
Секретар міської ради Д. Єрмаченко
Додаток №2
до рішення Костопільської міської ради
№1011 від 21 лютого 2019 року
Звіт виконання доходів спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік
|
Код бюджетної класифікації |
Найменування |
Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін |
Виконано з початку 2018 року |
Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2018р. /+ - тис. грн../ |
|
10000000 |
Податкові надходження |
180,0 |
294,6 |
114,6 |
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
1939,5 |
1798,1 |
-141,3 |
|
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
88,4 |
88,4 |
|
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
1939,5 |
1709,7 |
-229,8 |
|
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
1441,3 |
1561,1 |
119,8 |
|
31000000 |
|
470,3 |
470,3 |
- |
|
33000000 |
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів |
971,0 |
1090,8 |
119,8 |
|
|
РАЗОМ ДОХОДІВ |
3560,8 |
3653,8 |
93,0 |
|
4000000 |
Офіційні трпнсферти |
735,2 |
680,1 |
-55,1 |
|
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ |
4296,0 |
4333,9 |
37,9 |
Секретар міської ради Д. Єрмаченко
Додаток №3
до рішення Костопільської міської ради
№1011 від 21 лютого 2019 року
Звіт виконання видатків загального фонду міського бюджету за 2018 рік
тис. грн.
|
Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів |
Найменування показника |
Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін |
Виконано з початку 2018 року |
Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2018р. /+ - тис. грн../ |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
|
0150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету |
6292,8 |
6089,7 |
-203,1 |
|
1010 |
Надання дошкільної освіти |
20232,6 |
20162,9 |
-69,7 |
|
3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
780,0 |
780,0 |
- |
|
6013 |
Забезпечення діяльностіводопровідно-каналізаційного господарства |
193,3 |
193,3 |
- |
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
21356,0 |
21356,0 |
- |
|
4060 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури |
167,3 |
165,9 |
-1,4 |
|
4082 |
Iншi заходи в галузі культури і мистецтва |
440,0 |
382,2 |
-57,8 |
|
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг |
160,0 |
160,0 |
- |
|
7130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
130,0 |
127,0 |
-3,0 |
|
7680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
14,2 |
14,2 |
- |
|
8110 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій |
45,0 |
-45,0 |
|
|
0180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
63,8 |
45,8 |
-18,0 |
|
9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
325,2 |
325,2 |
- |
|
Всього видатків |
50200,2 |
49802,2 |
-398,0 |
Секретар міської ради Д.Єрмаченко
Додаток №4
до рішення Костопільської міської ради
№1011 від 21 лютого 2019 року
Звіт виконання видатків спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік
тис. грн.
|
Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів |
Найменування показника |
Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін |
Виконано з початку 2018 року |
Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2018р. /+ - тис. грн../ |
|
0150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету |
14,2 |
14,2 |
- |
|
1010 |
Надання дошкільної освіти |
700,0 |
680,1 |
-19,9 |
|
6011 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлово-комунального господарства |
3840,0 |
3759,4 |
-80,6 |
|
6012 |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
495,0 |
491,3 |
-3,7 |
|
6013 |
Забезпечення діяльностіводопровідно-каналізаційного господарства |
1290,0 |
1215,7 |
-74,3 |
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
10056,2 |
8567,0 |
-1489,2 |
|
7310 |
Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства |
2080,7 |
1804,9 |
-275,8 |
|
7363 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
1549,6 |
1514,4 |
-35,2 |
|
8340 |
Природоохоронні заходи в рамках цільових фондів |
180,0 |
179,7 |
-0,3 |
|
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій |
109,9 |
- |
-109,9 |
|
7321 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
350,0 |
- |
-350,0 |
|
Всього видатків |
20665,6 |
18226,7 |
-2438,9 |
Секретар міської ради Д.Єрмаченко
Додаток №5
до рішення Костопільської міської ради
№1011 від 21 лютого 2019 року
ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ
видатки на які проводились за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 році
Видатки бюджету розвитку на звітну дату в сумі 18 047 093,23 грн. направлені :
|
ТКВКБМС |
Найменування видатків |
Сума, грн |
|
0150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету |
14200,00 |
|
Придбання комп’ютерної техніки |
14200,00 |
|
|
1010 |
Надання дошкільної освіти |
680087,06 |
|
Капітальний ремонт дошкільного навчального заладу №3 «Сонечко» ( заміна вікон і дверей) за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету
|
680087,06 |
|
|
6011 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлово-комунального господарства: |
3759406,00 |
|
КП “Костопільське будинкоуправління” |
2562145,12 |
|
|
КП «Костопільське БЖКП» |
1197260,88 |
|
|
6012 |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
491284,34 |
|
КП «Костопількомуненергія» |
491284,34 |
|
|
6013 |
Забезпечення діяльностіводопровідно-каналізаційного господарства |
1215721,64 |
|
КП «Костопільводоканал» |
1215721,64 |
|
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
8567036,55 |
|
КП «Костопількомунсервіс» |
8567036,55 |
|
|
7310 |
Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства |
1804935,90 |
|
|
КП «Костопількомунсервіс» (будівництво світлофорів у місті) |
407973,70 |
|
|
КП «Костопільводоканал» (реконструкція водопровідної мережі) |
1354962,20 |
|
|
Костопільська міськ рада (виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт по будівництву системи відео спостереження оптоволоконної мережі, згідно програми «Безпечне місто Костопіль») |
42000,00 |
|
7363 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
1514421,74 |
|
КП «Костопількомунсервіс» капітальний ремонт вулиць за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
1514421,74 |
Секретар міської ради Д.Єрмаченко
